1、項目基本情況

（1）項目建設(shè)內(nèi)容

本項目將對鋰電池檢測系統(tǒng)生產(chǎn)線進行改造升級，提升消費類及小動力電池測試設(shè)備和化成分容設(shè)備產(chǎn)能，提高生產(chǎn)效率，并深化公司業(yè)務(wù)在鋰電池產(chǎn)線中前段布局，有效提高公司的核心競爭力。

（2）項目實施主體和地點

項目實施主體為發(fā)行人，計劃于福建省福州市馬尾區(qū)快安馬江大道石獅路6號1-4#樓處實施。

（3）項目投資概算

項目總投資額為4,494.64萬元，擬使用募集資金投入3,000.00萬元，具體投資明細如下：

單位：萬元

（4）項目建設(shè)進度

項目計劃建設(shè)期為12個月，具體時間進度安排如下：

（5）經(jīng)濟效益分析

根據(jù)項目規(guī)劃，本項目建成后稅后內(nèi)部收益率15.27%，投資回收期（含建設(shè)期）為7.61年，項目具有良好的經(jīng)濟效益。

（6）項目涉及報批事項情況

土地：本募投項目用地已取得土地使用權(quán)證（《國有土地使用證》證號：榕國用(2014)第MD0001203號）。

立項：本項目已取得《福建省投資項目備案證明（內(nèi)資）》（編號：閩發(fā)改備[2020]A050049號）。環(huán)評：本項目已取得《環(huán)境影響報告表的批復(fù)》（編號：榕馬開環(huán)評[2020]18號）。

2、項目實施背景及必要性

（1）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)鏈延伸，增強公司盈利能力

鋰電池制造工序復(fù)雜，根據(jù)生產(chǎn)工藝進行分類，鋰電池制造設(shè)備主要分為前段設(shè)備（電極制作階段）、中段設(shè)備（電芯裝配階段）和后段設(shè)備（后處理階段），其中后段設(shè)備包含化成、分容、檢測、模組和PACK、物流自動化等工序的相關(guān)設(shè)備。公司主要產(chǎn)品屬于鋰電池制造后段設(shè)備，高度融合鋰電池檢測、電力電子、儲能、自動化等行業(yè)技術(shù)，以高精度的鋰電池檢測系統(tǒng)為基礎(chǔ)，輔以公司自主開發(fā)的MES系統(tǒng)，將鋰電池組組裝制造過程的電芯充放電、電芯分選、電池模組焊接、BMS檢測、電池模組檢測、電池組成品下線檢測等工序設(shè)備，整合成鋰電池組自動化生產(chǎn)線。

隨著鋰電池制造工藝對生產(chǎn)效率要求的不斷提升，一體化整線集成是鋰電池制造設(shè)備的重要發(fā)展方向之一。鋰電池制造設(shè)備的一體化發(fā)展路徑是逐漸由單機銷售到分段集成，再到整線集成，最終發(fā)展成為自動化的整線集成。一體化設(shè)備的應(yīng)用可以提升產(chǎn)線生產(chǎn)能力，起到節(jié)省空間和時間、降低人力成本及原材料損耗等作用，有效實現(xiàn)降本增效。因此，技術(shù)水平先進、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，具備整線整合能力和研發(fā)實力的企業(yè)未來將更受青睞。

本項目通過對消費類及小動力電池測試設(shè)備產(chǎn)線和化成分容設(shè)備產(chǎn)線進行技術(shù)升級改造，能夠有效提高生產(chǎn)效率，將深化公司業(yè)務(wù)在鋰電池后處理階段中的化成、分容、檢測設(shè)備布局，提高現(xiàn)有產(chǎn)能，提高公司整線整合能力，有效提高公司的核心競爭力。

（2）順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，提高公司核心競爭力

鋰電池檢測系統(tǒng)技術(shù)較為復(fù)雜，涉及測控技術(shù)、能量變換技術(shù)、功率變換技術(shù)、系統(tǒng)集成及制程工藝等，相應(yīng)技術(shù)的開發(fā)和集成水平?jīng)Q定了設(shè)備的品質(zhì)，隨著鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展和行業(yè)技術(shù)的持續(xù)進步，鋰電池檢測系統(tǒng)將向節(jié)能化、智能化、高效率、高性能、高精度方向發(fā)展。針對上述行業(yè)發(fā)展趨勢，行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須不斷提高其研發(fā)團隊的技術(shù)水平，持續(xù)保持高力度的研發(fā)投入，不斷提升技術(shù)自主創(chuàng)新能力，著力加強前瞻性的技術(shù)儲備，不斷開發(fā)出技術(shù)水平先進、經(jīng)濟效益出眾的新產(chǎn)品，才能確保其在行業(yè)中的技術(shù)領(lǐng)先地位。

公司本次募投項目通過對鋰電池檢測系統(tǒng)生產(chǎn)線進行改造升級，能夠增強公司生產(chǎn)能力，提高相應(yīng)產(chǎn)品精度和性能，符合行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，有利于提高公司核心競爭力，擴大市場份額。

3、項目實施可行性

（1）項目建設(shè)符合國家政策要求

隨著新能源汽車的普及，對動力鋰電池及相關(guān)組配件的安全性、實用性、節(jié)能性提出了更高的要求，對此我國頒布了一系列政策引導(dǎo)行業(yè)向規(guī)范化健康發(fā)展。工信部于2016年7月頒布的《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提到將精密測量系統(tǒng)和制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、鋰離子動力電池測量、分析網(wǎng)絡(luò)和信息平臺、新型鉛蓄電池技術(shù)創(chuàng)新平臺列入基礎(chǔ)性創(chuàng)新平臺建設(shè)工程，將鉛蓄電池和鋰離子電池自動化生產(chǎn)工藝與裝備列入重點裝備制造水平提升工程。而近年來為規(guī)范新能源汽車行業(yè)市場化競爭，財政部、工信部、科技部和發(fā)改委于2018年2月聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》（財建〔2018〕18號），要求建立與補貼掛鉤的整車和電池“一致性”抽檢制度，在整車和動力電池生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)隨機抽查一定比例產(chǎn)品，進行動力鋰電池能量密度、整車能耗等關(guān)鍵參數(shù)一致性檢測。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策對鋰電池在性能和安全性等方面提出了更高的要求，刺激了鋰電池檢測系統(tǒng)的市場需求。

本項目通過投入鋰電池充放電設(shè)備組裝線、化成分容電源自動組裝線、電芯化成壓床自動化組裝生產(chǎn)線，對公司鋰電池檢測系統(tǒng)生產(chǎn)線進行改造升級，提升現(xiàn)有生產(chǎn)線智能化水平，提高鋰電池檢測系統(tǒng)產(chǎn)品的性能和產(chǎn)能，助力鋰電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，符合國家政策發(fā)展方向。

（2）下游市場前景廣闊，為新增產(chǎn)能消化提供保障

本項目新增產(chǎn)能中，消費類及小動力電池測試設(shè)備的下游主要涵蓋以手機、筆記本電腦、可穿戴設(shè)備為代表的消費類電子產(chǎn)品，以電動自行車、叉車、園林工具為代表的小動力產(chǎn)品。化成分容設(shè)備廣泛應(yīng)用于各類鋰電池的生產(chǎn)。消費類及小動力鋰電池主要應(yīng)用于手機、電腦、電動自行車、無人機、園林工具等產(chǎn)品，隨著各終端產(chǎn)品的技術(shù)、性能、性價比以及應(yīng)用場景的升級，其市場規(guī)模將逐漸提高，進而作為其重要零部件的鋰電池市場規(guī)模隨之提升。為了緊密配合各終端電子產(chǎn)品的升級，鋰電池后處理設(shè)備制造商也將逐步提高自身產(chǎn)品的精密度、智能化水平以及檢測效率等綜合能力，以提高在市場上的競爭實力。

近年來，受益于我國各級政府的一系列政策扶持，新能源汽車產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展。2020年4月，財政部、工信部、科技部和發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》（財建〔2020〕86號），將新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策實施期限延長至 2022 年底，同時指出平緩補貼退坡力度和節(jié)奏，原則上2020-2022年補貼標準分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%。雖然新能源汽車的補貼退坡的影響依然存在，但產(chǎn)業(yè)已基本度過發(fā)展初期開始邁入成長期。近年我國新能源汽車產(chǎn)銷較為匹配，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到124.2萬輛和120.6萬輛，相較于2014年10.32萬輛與9.74萬輛的產(chǎn)銷量，年復(fù)合增長率分別為164.47%和165.41%，處于快速發(fā)展階段，也將帶動相關(guān)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備需求的提升。

本項目將通過新增消費類及小動力鋰電池檢測設(shè)備產(chǎn)線部分設(shè)備和化成分容設(shè)備，提高公司的生產(chǎn)效率和靈活度，提高公司后處理設(shè)備生產(chǎn)能力，以此擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，滿足日益增長的市場需求。

（3）公司具備成熟的管理團隊及專業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)團隊，為項目實施提供技術(shù)支持

公司自成立以來就注重人才培育，經(jīng)過多年的探索和發(fā)展，公司已經(jīng)形成了一套完整的管理制度和生產(chǎn)制度，組建了一支多層次、專業(yè)性強的管理團隊和研發(fā)生產(chǎn)團隊。在生產(chǎn)工藝方面，公司各客戶的生產(chǎn)線或同一個客戶的不同生產(chǎn)線的制程、工藝、技術(shù)指標和產(chǎn)品應(yīng)用終端領(lǐng)域各不相同，產(chǎn)品具有多樣性、個性化定制的特征。為此，公司的研發(fā)生產(chǎn)團隊具備較快的響應(yīng)配合能力，能夠根據(jù)客戶訂單要求，采用具有兼容能力的模塊化結(jié)構(gòu)，進行多品種、小批量的柔性生產(chǎn)。此外，公司管理團隊配合密切、協(xié)調(diào)高效、響應(yīng)時間快，能夠根據(jù)客戶要求，平衡、統(tǒng)配公司資源，做到快速分工協(xié)調(diào)并達成目標。因此，公司具備成熟的管理團隊及專業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)團隊，能夠為本次募集資金投資項目提供保障。此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。